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REMISIONES.-
Este modulo
nos permite crear Remisiones de los productos o insumos que el
cliente adquiere con nuestra empresa, esto se lleva directamente desde
una nueva REMISION. Los campos de Captura que integran
el Crear una remisión son: Almacén, No. De remisión, Fecha, Cliente
donde seleccionamos nuestro Agricultor, Tipo de Venta si es de
Contado, Financiada o por algún otro concepto especificado, Vendedor o ingeniero de Zona. Y en las Partidas del
productos nos aparecen los
siguientes Campos de captura: Cantidad, Unidad de Medida, Producto,
Precio Unitario, Descripción, Lote, Importe.
PAGARE
Al elaborar la
remisiones y guardarla nos permite imprimir el pagare para proporcionarlo al Agricultor para su
respectiva firma.
FACTURACION.-
A partir de
haber Remisionado a nuestro
Cliente o Agricultor, ya sea venta financiada o de contado, nosotros
podemos generar una Factura por una o más remisiones que el
Agricultor o cliente final
especifiqué, o para cualquier venta realizada que haya salido
por remisión.
Para esto
nosotros Crearemos la Factura
de la siguiente manera: Entramos al menú Archivo, Nueva Factura, llenamos los datos de la Factura
como son: No. De Factura,
Fecha, Cliente, Vendedor, Observaciones..
Posteriormente
se encuentra un botón llamado
Agregar Remisiones, al dar click en este botón nos abrirá otra
ventana con un listado de todas nuestras Remisiones disponibles para facturar
al cliente seleccionado, lo cual seleccionamos la o las remisiones a
consolidar en una Factura, y le damos Aceptar, automáticamente las
Remisiones se jalan para convertirse en una Factura. Volvemos a dar
en el botón Aceptar, lo cual nos enviara en pantalla la Factura pre
impresa con caída de campos en
nuestra Factura original.
Imprimiendo la Factura
Después de
capturar los campos al Agregar la captura podemos enviar a imprimir
sobre un documento preimpreso, o Diseñado.
DEVOLUCIONES.-
Se refiere a
regresar el producto al inventario por parte del Agricultor o
Cliente.
Al momento de
recibir el producto físicamente por una devolución nosotros daremos
de alta una Devolución que nos permitirá reingresar al inventario vía
sistemas.
Esto se
realiza de la siguiente manera: Ingresamos al menú Archivo, Nueva Devolución. Llenaremos los siguientes campos:
Almacén, No. De Devolución, Fecha, Cliente, Tipo de Devolución,
Vendedor, Referencia, Observaciones.
Y en las
Partidas serian: Cantidad, Unidad, Producto, Precio Unitario,
Descripción, Lote e importe.
Al crear
nuestra Devolución y presionar el botón Aceptar este nos creara un
Documento de Producto(s) devuelto(s) para control físico
TRASPASOS.-
Los traspasos
nos permite realizar movimientos entre los distintos almacenes o
bodegas con los que se cuente ya que a veces se requiere algún
producto que lo tiene la bodega mas cercana, y de esta manera se proceder a realizar un TRASPASO para cubrir la necesidad de ese insumo que pidió
algún cliente final.
Para realizar
un TRASPASO, seria de la
siguiente manera: Entramos al menú Archivo, seleccionamos Nuevo
Traspaso, capturamos los datos de este que son: No. Traspaso, Del
almacén, Al Almacén, Usuario, Fecha, Observaciones. Posteriormente capturamos la
partida que se refiere al, o a
los productos a Transferir entre Bodegas o Almacenes.
Al grabar el
traspaso, podemos generar el documento que ampara esta transferencia
entre bodegas o almacenes.
SALIDAS.-
Este modulo se
refiere a las SALIDAS o
productos que se devuelven por parte de la empresa al PROVEEDOR, por distintos motivos, como pueden
ser, productos caducados, productos que no se les realizo en la
venta, productos dañados o envases rotos o en mal estado.
Posterior a la
salida podemos imprimir el documento para cotejar físicamente.
PAGOS.-
Este modulo se
refiere al pago por parte del Agricultor o Cliente ya sea de Contado o
de Crédito, aún así siendo Financiado el modulo permite llevar un
control más exacto de la generación de pagos por conceptos aplicados
en el programa de Agro Insumos.
Los pagos
realizados por el cliente nos genera un documento que se le
proporciona al cliente como referencia del abono o pago realizado.
PROVEEDORES.-
Este menú nos
permite dar de alta, baja, cambios, sobre los Proveedores que se
encargan de surtir nuestro inventario. Este funciona de la misma
manera que los anteriores,
ingresando al menú de Archivo y seleccionar Nuevo Proveedor. Donde se
llenan lo campos Id Proveedor,
Nombre, Dirección, Población, R.F.C., Código Postal y Teléfono. Al darle aceptar tendremos dado de
alta a nuestro Proveedor.
PRODUCTOS.-
En el modulo
Productos podemos Agregar, Eliminar, Unidades de Medida, Marcas,
Tipos de Productos, Clasificaciones del Producto, y generar listado
de productos, así como Ver los
movimientos del o los productos por almacén. Los campos a capturar para agregar
un producto son: Clave, Descripción, Unidad, Marca, Clasificación,
Tipo, Precio de costo y Precio de venta.
INVENTARIO DE ALMACENES.-
Nos permite
llevar el control de Almacenes mas distribuido y monitoreando paso a poso el
movimiento de todos los productos y todos los insumos, así como
monitorear cada almacén, en sus distintos movimientos realizados en
tiempo real.
Si se cuenta
con varios almacenes o bodegas, se asignara un Usuario para cada
almacén lo cual le permite realizar sus movimientos directos sin
mezclarse con los otros, y trabajar al mismo tiempo en un mismo
programa ya sea en Red local o remota hacia cada bodega o almacén.
También el
sistema nos permite imprimir el inventario de los productos con sus
distintos movimientos como son: Entradas, Vendidos, Devueltos,
Traspasados, Salidas, Consumo, Existencias
REPORTES TIPO EXCEL
También en los
reportes tipo Excel podemos cambiar columnas mover filas, ordenar
ascendente o descendentemente para filtrar nuestra información de
acuerdo a lo que requerimos, igual también podemos copiar todo con un
solo click y pegar en una hoja de calculo, también podemos ver solo
lo que filtremos con algún tipo de parámetro, escribiendo la palabra
ke deseemos traerá solo esa información nuestro filtro, permitiendo
miles de posibilidades de trabajar sobre nuestra información.
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