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El sistema nos
despliega un menú de navegación para
proceder a la captura o búsqueda de nuestros datos.
MENU EXPLORACION DE REGISTROS.-
Al ingresar a
nuestro sistema iniciaremos por seleccionar del menú Origen
(izquierda) la opción CLIENTES,
y en nuestra ventana derecha veremos los datos registrados de
cada uno de ellos, al seleccionar un Agricultor o cliente nos permite
desplazarnos en forma de listados hacia el CLIENTE que seleccionemos,
mostrándonos su información y su fotografía.
MODIFICANDO DATOS DEL CLIENTE O AGRICULTOR.-
De igual
manera al dar doble clic sobre un registro de cualquier cliente, nos
abrirá una ventana con toda su información para capturar, agregar o
modificar algún dato incluyendo su fotografía
Al agregar los
datos del cliente también podemos generar una credencial con
fotografía que se puede imprimir y enmicar para identificación del
mismo, esta es una forma de identificar físicamente a nuestro
Agricultor financiado, cada que le realicemos un préstamo o cualquier
movimiento.
El sistema nos
hace contar con varias opciones en nuestro Cliente o Agricultor,
estas son:
VER PROPIEDADES DEL CLIENTE.-
Al seleccionar
un Cliente y dar sobre su registro con el botón derecho del raton,
automáticamente podemos ver las propiedades del CLIENTE
PROPIEDADES GENERALES DEL REGISTRO.-
En las
propiedades del CLIENTE nos muestra dos pestañas una GENERAL y otra
de DETALLES. En la primera nos
muestra los datos fiscales del Cliente.
PROPIEDADES DETALLE DEL REGISTRO.-
Al seleccionar
las propiedades del registro en DETALLE, veremos los datos específicos en Total de Procampos,
Total de Hectáreas, Crédito, cheques entregados, Monto de los
cheques, total del monto mas los intereses, Total de insumos, Monto
total de insumos, Total de pagos realizados, Montos totales, así como
su Crédito disponible, todos
estos acumulados son los totales generales de cada operación
realizada a cada uno de nuestros clientes, y nos sirve como
referencia rápida.
PROCAMPOS.-
Posteriormente
después de Agregar a nuestro cliente, de la misma manera podemos
realizar las altas de sus procampos de la siguiente manera:
Para Agregar
un nuevo PROCAMPO debemos
seleccionar un cliente del Registro
y luego abrir ARCHIVO,
y seleccionar Nuevo Procampos, los datos de captura son: NUM. SOLICITUD, FOLIO PREDIO,
TIPO DE CULTIVO, TIPO DE FINANCIAMIENTO, DDR, HECTAREAS, ASEGURADORA,
EJIDO, JEFE DE ZONA O BODEGA, DELEGACION, CADER, CREDITO Y
OBSERVACIONES.
Para modificar
solo tenemos que ir al menú de Origenen PROCAMPO, seleccionar el registro y
dar doble click para ingresar, nos abrirá una ventana para realizar
cambios en la base de datos.
IMPRESIÓN DE DATOS DE LA BOLETA
PROCAMPO.-
En el momento
de capturar una boleta de Procampo el sistema puede generar un
documento impreso como referencia de los datos capturados ya sea para
cotejar la información con el Agricultor o para archivar físicamente
en el expediente del CLIENTE o Agricultor.
RETENCIONES.-
Son aquellas que se aplican a cada uno de los créditos de
nuestros clientes en sus diversas aplicaciones y cálculos, en estas se
incluyen los datos informativos sobre el menú que son: HECTAREAS, NOMBRE, APELLIDOS,
RESERVA DE INTERESES, CUOTA DE ADMINISTRACION, SEGURO RAN, SEGURO
CLIMATOLOGICO, GARANTIA LIQUIDA
Para realizar
la aplicación de retenciones al crédito del cliente tenemos que
navegar a CLIENTES del
Explorador de registros, seleccionamos un cliente y nos vamos a la
opción ARCHIVO, RETENCIONES, y nos abrirá la ventana de captura donde
aplican: HECTAREAS, NOMBRE, APELLIDOS, RESERVA DE INTERESES, CUOTA DE
ADMINISTRACION, SEGURO RAN, SEGURO CLIMATOLOGICO, GARANTIA LIQUIDA,
todas con una Fecha inicial y una Fecha Final, asi como el MONTO y el
INTERES para la aplicación de los cálculos total de Retenciones, esto
automáticamente se registra en el Estado de cuenta general del
CLIENTE
El sistema nos
permite también Autorizar las solicitudes de Financiamiento por medio
de un contrato, si el sistema esta ligado al programa CONTRATOS, uno puede autorizar este contrato
después de previo análisis realizado del solicitante y sus montos
acreditados.
Agregando Financiamientos
Seleccionamos al
cliente o Agricultor y procedemos agregar el nuevo financiamiento,
capturando el concepto, cheque,
monto a financiar, fecha de entrega, fecha limite para
calcular, así como la aplicación del interés Anual.
PAGOS FINANICIAMIENTO.-
Nos permite
realizar los pagos que el Cliente nos proporciona para ir saldando su adeudo que este
tenga. Para tener un control de este pago se captura la Fecha del
Pago, la Forma de pago, a que se aplica este pago, que Documento,
también una referencia para identificar el pago, asi como la Cantidad
o importe del pago.
REMISIONES AGROINS y REMISIONES
AGROFERT.-
(AGROFIN.-Enlazado con AGROINS
y AGROFERT) Estos módulos nos permiten
ver las Remisiones capturadas en AGRO-INS
y AGRO-FERT de los insumos remisionados (AgroIns) y del
Fertilizante también remisionado (AgroFert) a los CLIENTES. en este programa, Al dar doble clic
sobre el registro nos permite ver a detalle la Remisiones y detalles del o los productos financiados o vendidos por
otros conceptos al Agricultor que convergen con el programa de
Financiamiento.
PAGOS AGROINS y PAGOS
AGROFERT.-
(AGROFIN.- Enlazado con el modulo
AGROINS y AGROFERT)
En nuestro programa de
Financiamiento, podemos ver
los pagos realizados en los módulos AgroIns (insumos) y Agrofert (Fertilizantes líquidos) , y la función que
tienen en el programa de Financiamiento
es de integrar los cálculos de
los agricultores aplicados en estos pagos de diversos insumos y
fertilizantes líquidos, creando un saldo general de nuestros agricultores..
CIERRE DE INTERESES DE INSUMOS, AGROFERT Y FINANCIAMIENTO.-
(Involucra los módulos de AgroIns, AgroFert y el propio de
Financiamiento)
El Programa de Financiamiento
nos permite hacer un cálculo y cierre de intereses aplicados a cada
Agricultor y a cada movimiento realizado en los distintos módulos que
lo refieren como son Agroins
(insumos), AgroFert (Fertilizantes Líquidos) y en el propio modulo de
AgroFin (Financiamiento) de esta manera estamos aplicando un cálculo
cierre a nuestros agricultores, esto se realiza Seleccionando el
cliente o agricultor y dar un clic en el botón superior del menú para
el Cierre de estos mismos, de inmediato nos abrirá una ventana para
seleccionar que cálculos queremos realizar.
En la ventana nos
aparecerá el Numero de
Remisión, Almacén, Condición de venta, Fecha de Creación, Total de la
Remisión, Fecha Final, Interés Anual, Días Calculados, Porcentaje
aplicado, Monto de intereses, y el Monto total, aplicado sobre este
Agricultor.
También el
sistema nos emite una gran cantidad de reportes y filtros para contar
con la información de los Estados de cuenta del cliente, los cálculos
de intereses, los Saldos deudor, los cálculos de financiamientos, así
como el filtrado para transferir la información a otros programas.
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ACTUAR INDEPENDIENTEMENTE CADA UNO, TAMBIEN CUENTAN CON LA VERSION
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